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江西省化学工业研究所2021年部门预算

江西省化学工业研究所2021年部门预算

编辑:
财务科
来源:
江西省化学工业研究所
时间: 2021年2月9日
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目 录

第一部分  江西省化学工业研究所概述

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省化学工业研究所2021单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省化学工业研究所2021单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词说明

 

第一部分  江西省化学工业研究所概述

  一、单位主要职责

  江西省化学工业研究所成立于1958年,是江西省主要从事化学工业领域有关科学研究、工程开发、质量检测、人员培训、标准制定、技术服务、信息传递等研发活动的重要基地。同时,还设有“江西省化工化肥农药质量监督检测站”、“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”、“江西省化工行业生产力促进中心”等机构,承担相应的工作任务。 

  二、单位基本情况

  江西省化学工业研究所编制人数135人,其中全部补助事业编制 130 人,自收自支编制5人;实有人数176人,其中在职人数74人,(包括全部补助事业人员74人);离退休人员99人(其中:离休人员1人;全部补助事业退休人员98人);聘用人员2人;遗属人员3人。

 

第二部分  江西省化学工业研究所2021单位预算情况说明

 

  一、2021单位预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2021年江西省化学工业研究所收入预算总额为1862.32万元,较上年预算安排增加229.33万元,其中: 一般公共预算拨款收入1292.32万元,较上年预算安排增加82.8万元;事业单位经营收入120.00万元,与上年预算安排持平;使用非财政拨款结余450万元,较上年增加426.53万元;年初结转和结余0万元,较上年减少280万元,其中,财政拨款结转和结余0.00万元,与上年预算安排持平;其他资金结转和结余0万元,较上年减少280.00万元。

  (二)支出预算情况

  2021年江西省化学工业研究所支出预算总额为1862.32万元,较上年预算安排增加229.33万元,其中:基本支出1862.32万元,与上年预算安排增加229.33元:项目支出0.00万元,与上年预算安排持平。

  按支出功能科目类级划分:科学技术支出1732.12万元,较上年预算安排增加229.33万元;社会保障和就业支出114.00万元,与上年预算安排持平;住房保障支出16.20万元,与上年预算安排持平。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1727.99万元,较上年预算安排增加227.79万元;商品和服务支出107.6万元,较上年预算安排减少6.56万元;对个人和家庭的补助20.63万元,较上年预算安排增加2万元;资本性支出6.1万元,较上年预算安排增加6.1万元;项目支出0.00万元,与上年预算安排持平。

  (三)财政拨款支出情况

  2021年江西省化学工业研究所财政拨款支出预算总额1292.32万元,较上年预算安排增加82.8万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出1162.12万元,较上年预算安排增加82.8万元;社会保障和就业支出114.00万元,与上年预算安排持平;住房保障支出16.20万元,与上年预算安排持平。

  按支出经济分类划分:基本支出1292.32万元,较上年预算安排增加82.8万元,包括:工资福利支出1164.09万元,较上年预算安排增加79.36万元;商品和服务支出107.6万元,较上年预算安排增加1.44万元;对个人和家庭的补助20.63万元,较上年预算安排减少2万元;项目支出0.00万元,与上年预算安排持平。

  (四)政府性基金情况

  本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)政府采购情况

  2021年江西省化学工业研究所政府采购总额90.1万元,其中:政府采购货物预算90.1万元。

  (六)国有资产占有使用情况

  截至2020年8月31日,部门账面共有车辆1 辆,为一般公务用车1辆;执法执勤用车0辆。

  2021年预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年江西省化学工业研究所“三公”经费一般公共预算安排0.94万元。其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平;公务接待费0.94万元,比上年减少0.03万元,主要原因是:压缩支出;公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平。公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

 

第三部分  江西省化学工业研究所2021年单位预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词说明

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

  (五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

  (二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  (三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

  (四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附表:

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